| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346405 | 001-001-0001152 | ₲ 25.361.000 | ₲ 23.888.216 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346405 | 001-001-0001153 | ₲ 157.916.000 | ₲ 148.745.387 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346405 | 001-001-0001152 | ₲ 40.050.000 | ₲ 37.724.187 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |