| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346300 | 001-001-0001502 | ₲ 2.570.966 | ₲ 2.421.663 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346300 | 001-001-0001567 | ₲ 6.482.560 | ₲ 6.106.100 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346300 | 001-001-0001558 | ₲ 3.967.416 | ₲ 3.737.018 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346300 | 001-001-0001560 | ₲ 10.586.000 | ₲ 9.971.242 | 15-11-2018 | Ver Detalle del Pago |