| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346300 | 001-004-0006606 | ₲ 32.775.000 | ₲ 30.871.666 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346300 | 001-004-0006603 | ₲ 6.900.700 | ₲ 6.499.957 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago |