| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 345888 | 002-002-0000057 | ₲ 148.211.784 | ₲ 140.946.711 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 345888 | 002-002-0000069 | ₲ 25.105.850 | ₲ 23.875.207 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 345888 | 002-001-0004117 | ₲ 2.478.000 | ₲ 2.356.532 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 345888 | 002-001-0004114 | ₲ 2.352.000 | ₲ 2.236.709 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 345888 | 002-001-0004112 | ₲ 3.159.520 | ₲ 3.004.646 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |