Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 345878 001-001-0002712 ₲ 2.310.360 ₲ 2.302.211 07-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 345878 001-001-0002665 ₲ 2.227.680 ₲ 2.098.312 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 345878 001-001-0002664 ₲ 1.413.360 ₲ 1.331.283 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 345878 001-001-0002613 ₲ 2.926.560 ₲ 2.756.607 13-05-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 345878 001-001-0002566 ₲ 1.881.360 ₲ 1.874.724 13-05-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 345878 001-001-0002581 ₲ 1.290.120 ₲ 1.285.569 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 345878 001-001-0002552 ₲ 2.215.200 ₲ 2.207.386 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 345878 001-001-0002462 ₲ 1.767.480 ₲ 1.761.246 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 345878 001-001-0002421 ₲ 2.043.600 ₲ 2.036.392 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 345878 001-001-0002408 ₲ 2.324.400 ₲ 2.316.201 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
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