| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345390 | 001-001-0003932 | ₲ 2.229.480 | ₲ 2.120.195 | 21-09-2018 | Ver Detalle del Pago |