| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345390 | 001-001-0022265 | ₲ 1.291.100 | ₲ 1.286.405 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |