| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345331 | 001-001-0011827 | ₲ 543.374.160 | ₲ 511.818.941 | 15-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345331 | 001-001-0011828 | ₲ 212.839.120 | ₲ 200.478.972 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345331 | 001-001-0011829 | ₲ 299.918.000 | ₲ 285.216.564 | 09-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345331 | 001-001-0011720 | ₲ 156.890.000 | ₲ 149.199.538 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345331 | 001-001-0011719 | ₲ 746.518.000 | ₲ 709.925.044 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345331 | 001-001-0011718 | ₲ 247.271.400 | ₲ 235.150.606 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago |