Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 345190 001-001-0000314 ₲ 1.198.818.500 ₲ 1.129.199.840 28-02-2019 Ver Detalle del Pago
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