Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 345019 | 001-002-0001979 | ₲ 96.056.400 | ₲ 90.478.143 | 05-12-2018 | Ver Detalle del Pago |