| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344100 | 003-001-0028032 | ₲ 2.050.650 | ₲ 2.043.193 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344100 | 003-001-0028270 | ₲ 682.406 | ₲ 679.925 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344100 | 003-001-0028269 | ₲ 175.700 | ₲ 175.061 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344100 | 003-001-0028268 | ₲ 1.188.063 | ₲ 1.183.743 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344100 | 003-001-0028033 | ₲ 2.430.393 | ₲ 2.311.260 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344100 | 003-001-0028003 | ₲ 1.756.064 | ₲ 1.749.678 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |