| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343980 | 001-001-0010230 | ₲ 19.002.074 | ₲ 18.070.628 | 04-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343980 | 001-001-0010229 | ₲ 8.101.046 | ₲ 7.703.947 | 04-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343980 | 001-001-0010228 | ₲ 10.760.960 | ₲ 10.233.477 | 04-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343980 | 001-001-0010227 | ₲ 2.025.440 | ₲ 2.018.075 | 04-10-2018 | Ver Detalle del Pago |