| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0051413 | ₲ 1.630.560 | ₲ 1.624.038 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0051394 | ₲ 37.107.000 | ₲ 35.379.581 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0051393 | ₲ 37.107.000 | ₲ 35.379.581 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0051284 | ₲ 1.725.360 | ₲ 1.718.459 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0051121 | ₲ 4.875.000 | ₲ 4.591.895 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0051120 | ₲ 1.602.120 | ₲ 1.595.712 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago |