| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343813 | 001-001-0001718 | ₲ 1.675.000 | ₲ 1.668.909 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343813 | 001-001-0001717 | ₲ 2.411.000 | ₲ 2.270.986 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343813 | 001-001-0001714 | ₲ 1.071.000 | ₲ 1.067.105 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343813 | 001-001-0001713 | ₲ 772.000 | ₲ 769.193 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343813 | 001-001-0001711 | ₲ 3.076.000 | ₲ 2.897.368 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343813 | 001-001-0001710 | ₲ 1.611.000 | ₲ 1.605.142 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago |