| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343799 | 001-001-0001534 | ₲ 460.000 | ₲ 458.327 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343799 | 001-001-0001533 | ₲ 5.440.000 | ₲ 5.173.341 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343799 | 001-001-0001532 | ₲ 5.055.000 | ₲ 4.807.213 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343799 | 001-001-0001531 | ₲ 1.060.000 | ₲ 1.056.145 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343799 | 001-001-0001530 | ₲ 2.120.000 | ₲ 2.112.291 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago |