| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343789 | 001-003-0000055 | ₲ 19.437.000 | ₲ 18.308.240 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343789 | 001-003-0000054 | ₲ 13.640.400 | ₲ 12.848.265 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343789 | 001-003-0000053 | ₲ 27.756.100 | ₲ 26.144.227 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago |