| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Trabajo Social / Universidad Nacional de Asunción | 342718 | 001-001-635 | 12750320 | ₲ 9.034.050 | ₲ 8.509.418 | 08-03-2019 | Ver Detalle del Pago |