| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | 342687 | 001-001-0026357 | ₲ 31.419.037 | ₲ 30.354.560 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |