| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-001-0003588 | ₲ 829.500 | ₲ 826.484 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago |