| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-1258620 | ₲ 424.000 | ₲ 422.458 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-1270272 | ₲ 381.600 | ₲ 380.212 | 04-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-1178212 | ₲ 232.440 | ₲ 231.595 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-1154843 | ₲ 909.700 | ₲ 906.392 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-1149789 | ₲ 212.000 | ₲ 211.229 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-1149017 | ₲ 846.100 | ₲ 843.023 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-1142302 | ₲ 264.430 | ₲ 263.468 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago |