| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342369 | 001-001-0029655 | ₲ 9.682.800 | ₲ 9.208.166 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342369 | 001-001-0029654 | ₲ 10.200.000 | ₲ 9.700.014 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342369 | 001-001-0029865 | ₲ 86.785.000 | ₲ 82.530.957 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago |