Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342106 | 001-001-0014854 | ₲ 499.000 | ₲ 497.185 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago |