Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341859 | 001-001-0095883 | ₲ 1.805.000 | ₲ 1.798.436 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341859 | 001-001-0095882 | ₲ 756.000 | ₲ 753.251 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago |