| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 341700 | 002-001-0002227 | 12815767 | ₲ 21.737.636 | ₲ 20.475.271 | 10-07-2019 | Ver Detalle del Pago |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 341700 | 002-001-0002241 | 12815767 | ₲ 16.335.382 | ₲ 15.386.742 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 341700 | 002-001-0002190 | 128157767 | ₲ 18.356.364 | ₲ 17.290.360 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |