| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341248 | 001-001-0000279 | ₲ 19.680.000 | ₲ 18.715.322 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago |