Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000685 ₲ 29.630.000 ₲ 29.511.480 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000682 ₲ 2.700.000 ₲ 2.689.200 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000700 ₲ 6.490.000 ₲ 6.464.040 21-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000686 ₲ 21.410.000 ₲ 21.324.360 20-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000691 ₲ 5.790.000 ₲ 5.766.840 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000692 ₲ 11.870.000 ₲ 11.822.520 07-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000684 ₲ 45.220.000 ₲ 45.039.120 07-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000688 ₲ 5.400.000 ₲ 5.378.400 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
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