| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340925 | 001-001-0095899 | ₲ 2.544.000 | ₲ 2.419.298 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340925 | 001-001-0095904 | ₲ 4.340.000 | ₲ 4.127.261 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340925 | 001-001-0095903 | ₲ 2.100.000 | ₲ 1.997.062 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340925 | 001-001-0095900 | ₲ 2.818.500 | ₲ 2.680.343 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340925 | 001-001-0095897 | ₲ 18.106.000 | ₲ 17.218.477 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340925 | 001-001-0095898 | ₲ 1.126.500 | ₲ 1.122.404 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago |