Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340925 | 001-001-0000001 | ₲ 7.138.500 | ₲ 6.788.584 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340925 | 001-001-0062710 | ₲ 3.589.500 | ₲ 3.413.549 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago |