| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 340600 | 001-001-0001287 | ₲ 26.294.760 | ₲ 25.005.838 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 340600 | 001-001-0001286 | ₲ 35.730.568 | ₲ 33.979.120 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 340600 | 001-001-0001285 | ₲ 7.015.110 | ₲ 6.671.243 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago |