| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340528 | 001-001-0001546 | ₲ 3.800.000 | ₲ 3.579.324 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago |