| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340178 | 001-001-0001535 | ₲ 10.383.415 | ₲ 9.874.439 | 04-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340178 | 001-001-0001535 | ₲ 16.348.656 | ₲ 15.547.275 | 02-10-2018 | Ver Detalle del Pago |