| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339996 | 001-001-0013543 | ₲ 35.000.000 | ₲ 33.284.364 | 04-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339996 | 001-001-0013294 | ₲ 11.980.000 | ₲ 11.284.289 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339996 | 001-001-0013004 | ₲ 13.470.000 | ₲ 12.809.726 | 21-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339996 | 001-001-0012763 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago |