| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339909 | 001-001-0027435 | ₲ 2.680.000 | ₲ 2.548.631 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339909 | 001-001-0027837 | ₲ 14.312.000 | ₲ 13.610.452 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339909 | 001-001-0027434 | ₲ 4.650.000 | ₲ 4.422.065 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339909 | 001-001-0027110 | ₲ 23.400.000 | ₲ 22.252.975 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago |