Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 339787 | 003-002-0035115 | ₲ 55.522.600 | ₲ 52.800.983 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago |