Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339719 | 001-001-0017223 | ₲ 20.000.000 | ₲ 19.440.477 | 07-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339719 | 001-001-0016995 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.580.358 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339719 | 001-001-0016382 | ₲ 869.101 | ₲ 831.743 | 26-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339719 | 001-001-0016381 | ₲ 2.489.857 | ₲ 2.418.347 | 26-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339719 | 001-001-0016409 | ₲ 20.000.000 | ₲ 19.440.478 | 23-04-2018 | Ver Detalle del Pago |