| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339678 | 001-001-0005359 | ₲ 288.000.000 | ₲ 273.882.764 | 18-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339678 | 001-001-0005360 | ₲ 87.794.558 | ₲ 83.491.028 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago |