| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 339498 | 001-002-0015169 | ₲ 8.240.000 | ₲ 7.836.090 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 339498 | 001-002-0015115 | ₲ 9.560.000 | ₲ 9.091.386 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 339498 | 001-002-0014768 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.328.436 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago |