Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 339450 006-001-0014696 ₲ 3.600.000 ₲ 3.423.535 06-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 339450 006-001-0012480 ₲ 5.520.000 ₲ 5.264.125 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 339450 006-001-0012172 ₲ 136.155.000 ₲ 129.480.930 06-06-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 339450 006-001-0012139 ₲ 5.220.000 ₲ 4.964.125 21-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 339450 006-001-0011710 ₲ 136.155.000 ₲ 129.480.930 18-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 339450 006-001-0011708 ₲ 136.590.000 ₲ 129.894.606 18-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 339450 006-001-0011707 ₲ 137.025.000 ₲ 130.308.284 18-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 339450 006-001-0011710 ₲ 5.220.000 ₲ 4.964.125 18-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 339450 006-001-0011708 ₲ 5.220.000 ₲ 4.964.125 18-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 339450 006-001-0011707 ₲ 5.220.000 ₲ 4.964.125 18-04-2018 Ver Detalle del Pago
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