| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339301 | 001-001-0095889 | ₲ 7.015.000 | ₲ 6.671.138 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339301 | 001-001-0095895 | ₲ 20.006.000 | ₲ 19.025.343 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339301 | 001-001-0095894 | ₲ 20.386.200 | ₲ 19.386.906 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago |