| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0014463 | ₲ 3.469.845 | ₲ 3.299.760 | 18-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0014461 | ₲ 2.956.095 | ₲ 2.811.193 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0014212 | ₲ 15.666.200 | ₲ 14.898.271 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago |