| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0042339 | ₲ 1.428.000 | ₲ 1.422.807 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0032638 | ₲ 2.499.000 | ₲ 2.376.503 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0032637 | ₲ 14.664.000 | ₲ 13.945.198 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0031531 | ₲ 1.084.000 | ₲ 1.080.137 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0031503 | ₲ 6.952.000 | ₲ 6.611.226 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0031670 | ₲ 1.428.000 | ₲ 1.422.807 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago |