| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339273 | 001-001-0001267 | ₲ 1.121.320 | ₲ 1.066.355 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339273 | 001-001-0001263 | ₲ 28.878.654 | ₲ 27.463.075 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339273 | 001-001-0001310 | ₲ 8.499.788 | ₲ 8.083.144 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339273 | 001-001-0001281 | ₲ 8.819.099 | ₲ 8.386.803 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339273 | 001-001-0001280 | ₲ 13.680.473 | ₲ 13.009.881 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago |