| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0007574 | ₲ 5.350.000 | ₲ 5.151.693 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0007573 | ₲ 5.350.000 | ₲ 5.151.693 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0007572 | ₲ 5.350.000 | ₲ 5.151.693 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0007400 | ₲ 38.148.000 | ₲ 36.733.981 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago |