| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0000448 | ₲ 1.132.500 | ₲ 1.090.522 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0000447 | ₲ 1.132.500 | ₲ 1.090.522 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0000446 | ₲ 1.132.500 | ₲ 1.090.522 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0000443 | ₲ 1.132.500 | ₲ 1.090.522 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0000442 | ₲ 1.132.500 | ₲ 1.090.522 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0000441 | ₲ 3.725.000 | ₲ 3.586.927 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago |