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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339217 001-001-0000513 ₲ 114.200.000 ₲ 108.602.124 16-05-2018 Ver Detalle del Pago
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