| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339207 | 001-001-0014337 | ₲ 1.240.000 | ₲ 1.235.491 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339207 | 001-001-0013333 | ₲ 3.235.200 | ₲ 3.076.616 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |