| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 339198 | 001-004-0005725 | ₲ 6.570.000 | ₲ 6.247.950 | 13-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 339198 | 001-004-0005724 | ₲ 8.905.200 | ₲ 8.468.683 | 13-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 339198 | 001-004-0005723 | ₲ 42.209.500 | ₲ 40.140.468 | 13-04-2018 | Ver Detalle del Pago |