| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339161 | 001-001-0001345 | ₲ 6.965.000 | ₲ 6.623.588 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339161 | 001-001-0001344 | ₲ 9.765.000 | ₲ 9.286.338 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago |