| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339159 | 001-001-0001737 | ₲ 24.820.000 | ₲ 23.603.369 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago |