| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339137 | 001-001-0001669 | ₲ 422.196 | ₲ 420.661 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339137 | 001-001-0001668 | ₲ 359.512 | ₲ 358.205 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago |